第59章 桌面审计(4/7)

，且入CRM字段有‘同意记录编号’关联。”
高岚顺势补充：“内控抽样复核过，路径可核验。”
法务点了点头，不再纠缠。
梁总把材料合上，语气没有情绪，却像把一锤锤敲在桌面：“现在回到关键点。admin02发起权限变更申请，远程会话指向脱敏名单文件。有人在试图掐断交付通道，或者试图绕过周砚的版本管控，去拿到线索数据。阿远，你解释一下：你有没有指示任何人用运维平台去操作共享盘？有没有给许工打过电话？有没有让王XX进302做任何事？”
阿远立刻否认：“没有。我不可能做这种事。你们这是把锅往我身上扣。”
梁总没有跟他争口头，他看向高岚：“电话录音声纹预筛结果你说过，能不能在这个会上公开？”
高岚语气很稳：“声纹预筛不作为最终结论，但作为调查方向参考。我们建议不在会议中播放录音，避免泄露隐私与引发对质。可由内控保全，后续依据授权范围提供给决策层。”
梁总点头，转向周砚：“你要的不是‘把某个人搞死’，你要什么？”
周砚没有犹豫：“我只要三件事：第一，项目交付通道在调查期间必须保障，包含共享盘核心目录的读写权限、项目邮箱权限、CRM录入权限；第二，302追溯与运维平台会话调查要有明确时间表与交付物，不能无限延期；第三，任何新增流程或审批，必须书面化、可执行化、带时效承诺，并明确责任主体，避免再出现‘口头流程等同暂停’的情况。”
他没有提“阿远离开”，也没有提“我要当负责人”。他把诉求钉在“机制”上——机制一旦落纸，对手就无法再靠模糊拖死他。
梁总沉默了几秒，像在权衡组织成本。最后他说：“好。”
他把纪要模板推到中间，亲自口述决议，高岚和法务同时记录：
“决议一：熙湖云庭项目交付通道保障。调查期间，周砚的项目邮箱、共享盘交付目录、CRM录入权限保持不变。任何权限调整必须由内控发起，并经梁总书面确认。”
“决议二：调查时间表。内控牵头，信息安全、运维配合，48小时内提交《运维平台会话事件调查报告（初稿）》；72小时内提交《302追溯交叉证据链补全报告》。报告包含：事实摘要、证据索引、风险影响、建议措施。任何‘无法锁定’结论必须说明缺失原因及补救动作。”
“决议三：流程书面化。任何新增审批流
本章还未完，请点击下一页继续阅读>>>