第58章 流程陷阱(6/9)

流程做成你的个人安全网。”
周砚看着他：“这是把公司流程做成公司的安全网。因为一旦出事，被监管问责的是公司，不是我。”
会议室里静了两秒。HR主管显然不想把事情僵住，试图打圆场：“周砚，我们都按你的意思写了很多了，你不要再纠结一个小句子。”
“就是小句子最容易变成大漏洞。”周砚把笔放在桌上，“承诺书不是情绪宣导，是责任划分。你们要我承担合规责任，就不要留口头口子。”
法务专员沉默了几秒，像在衡量成本。最终他拿起笔在那句话上划了一道，写上周砚提出的改法：“紧急先行，24小时补齐书面确认。”
阿远的脸色明显沉了一点，但他没有再争。因为这场会议的上位规则已经不是他能掌控的——梁总的指示、内控的介入、甲方的外部授权，都让他那套“口头统筹”失去了最大的武器。
15:12，承诺书签完。周砚要求：“纪要请写清三点：承诺条款最终版本号、工具清单更新机制、紧急临时工具的24小时补齐要求。”HR点头，法务也点头。阿远没有说话，像吞下了一口没咽下去的水。
走出会议室时，周砚没有任何轻松。他很清楚，自己只是把“合规绞索”的结扣换成了可审计的扣子。扣子拧紧后，对手会换一根绳子。
16:03，运营同事反馈更新：“二次预约锁定时段新增6人，总锁定15人；其中3人需要晚间再确认。”
周砚按承诺书要求，把所有跟进记录存入公司CRM，字段只保留必要项：用户编号、时段、意向户型、同意记录编号。每一条录入都截图留痕，像做抽样审计。
16:41，内控会议室来电，高岚声音很短：“有一份证据你必须现在看。过来。”
周砚带上文件袋，十分钟后推门进会议室。投影上是一段运维平台会话回放的关键截图：远程操作界面里，管理员窗口打开的是共享盘路径，目标文件正是“预约脱敏名单V1.3”。操作过程里出现了两次明显的“复制-粘贴”动作，随后尝试覆盖，被系统拦截。
高岚没有绕弯：“会话发起端是MKT-17，登录的运维平台账号属于许工。许工说是被电话催的。电话录音我们调到了，声纹预筛仍然指向阿远。但我们还要更硬的东西。”
周砚看着屏幕，问：“更硬的东西是什么？”
高岚把一份纸推过来——《门禁交叉核验摘要》。上面写着：18:46王XX刷卡
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